Facturare
1. Din meniul principal se apasa tasta Factura.
Se va deschide o ferestra de cautare unde introduceti urmatoarele date, aferente bonului fiscal pentru care doriti sa emiteti factura fiscala:
Data documentului - se selecteaza data bonului fiscal;
Seria documentului;
Numarul documentului - se introduce numarul de document al vanzarii. Numarul de document se regaseste pe bonul fiscal.
Pentru o cautare mai rapida se pot folosi urmatoarele optiuni:
Cautarea bon fiscal prin scanare barcode - scanarea barcode-ul printat pe bonul fiscal. Se vor completa automat data, seria si numarul bonului fiscal.
Cautarea bon fiscal prin apasarea tastei Ultima Vanzare - se foloseste in cazul in care se emite factura pentru ultima vanzare.
2. Dupa ce datele bonului au fost introduse, se deschide fereastra corespunzatoare introducerii datelor de facturare.
Datele bonului fiscal pot fi verificate in fereastra din dreapta.
Persoana Fizica :
Se completeaza numele clientului.
Judetul se va selecta din lista.
Localitatea se va completa manual sau se va selecta din lista.
Persoana Juridica :
Se introduce CUI firma cu sau fara RO in fata si se apasa tasta Preluare ANAF. Programul va introduce automat datele de facturare ale clientului pe baza CUI-ului dat de client.
Se selecteaza Judetul din lista.
Se introduce Localitatea.
Se introduc datele Banca si Cont bancar.
3. Pentru a emite documentul si a tipari factura fiscala se apasa tasta Tiparire.